发布日期： 2017-02-14
崇左市教育局2017年部门预算及“三公”经费预算
第一部分：崇左市教育局（部门）概况
一、基本情况
（一）基本职能
（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。 研究拟订全市教育工作的政策和重要规章制度并组织实施。
（2）研究拟订全市教育改革与发展战略和全市教育事业发展规划及年度计划。起草有关教育的规范性文件草案。负责 全市教育基本信息的统计、分析和发布。
（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，统筹管理全市的基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊 教育、师范教育等工作，全面实施素质教育。
（4）负责全市的教育督导工作，负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查，指导基础教育 发展水平、质量的监测工作。制订各级各类教育的评估标准和办法。
（5）指导各级各类学校教育教学改革工作；会同有关部门审核普通高中学校的设置、更名、撤销与调整，负责全市普通高中毕业证书验印和管理；审核中等职业学校的专业设置与调整，负责中等职业学校毕业生资格的审核；统筹规划、综合协调社会力量办学工作；指导实施普及九年义务教育、扫除青壮年文盲的巩固提高工作。
（6）统筹管理本部门教育经费。参与起草筹措教育经费、 教育拨款、教育基建投资的政策；监测全市教育经费的筹措和 使用情况，负责统计全市教育经费投入情况；按有关规定管理市外对我市的教育援助，指导全市学生资助工作，负责所属学校的学生资助工作。
（7）统筹和管理少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。
（8）规划并指导全市各级各类学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、德育工作、学校安全工作、体育卫生与 艺术教育工作及国防教育工作。
（9）主管全市的教师工作。组织实施教师资格制度；统筹规划学校师资队伍的建设；组织实施全市教育系统职称改革 工作和专业技术职务评聘；负责教师和校长的继续教育工作。
（10）统筹管理全市各类高等学历教育和高级中学、中等专业学历教育的招生考试工作；统筹管理全市高等教育自学考试工作。
（11）拟订全市语言文字工作的规划，指导推广普通话、 普通话师资培训、普通话水平测试和规范社会用字工作；负责 对全市的语言文字应用情况进行指导。
（12）组织指导全市教育系统的对外交流与合作，协调有关高等教育事务。
（13）承办市人民政府交办的其他事项。
二、人员构成情况
我局现有干部职工61人，其中：行政在职有17人，参公管理人员3人，事业在职33人，临时工8人。市教育局共设有8个科室，包括办公室(行政审批办化室)、人事科、财基科、职成科、基教科、体卫艺科、督导室、纪检监察室；直属行政事业单位4个，包括崇左市招生考试院、崇左市教学研究室、崇左市电化教育站、崇左市学生资助管理办公室。我局属于财政全额拨款单位，所有科室帐务都归局财务管理，行政事业的4个单位虽然开设有银行账户，但没有独立核算，也归局财务统管。
第二部分：崇左市教育局 2017年部门预算报表
表格作为附件直接公开，详见附件。
第三部分：崇左市教育局 2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2017年收入总预算964.13万元，同比减少280.19万元，同比下降22.51%。
一般公共预算拨款964.13万元，同比减少280.19万元，同比下降22.51%。其中：经费拨款772.13万元，同比减少196.19万元，同比下降20.26%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金192万元，同比增加25.6万元，同比增长15.38%。
政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，零增长。
纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，同比增加0万元，零增长，其中：国有资本经营收入安排的资金0万元，同比增加0万元，零增长。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，零增长，其中：事业收入安排的资金0万元，同比增加0万元，零增长。
2017年收入总预算减少的主要原因是今年未将上年结余收入纳入收入总预算，而2016年并将上年结余收入纳入收入总预算；一般公共预算拨款减少的主要原因是今年退休人员的人员经费由养老所编制由单位编制，而2016年退休人员的人员经费由单位编制；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金增加的原因是收入人数有所增加。
（二）支出预算说明。
2017年支出总预算964.13万元，基本支出669.13万元，占支出总预算的69.4%，同比减少205.59万元，同比下降23.5%；项目支出295万元，占支出总预算的30.6 %，同比增加（减少）74.6万元，同比下降20.18%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
教育类科目873.76万元，占支出总预算90.63％，同比减少10.19万元，同比下降同比下降1.15％；社会保障和就业类科目4.48万元，占支出总预算0.47％，同比减少275.25万元，下降98.39％；医疗卫生类科目36.48万元，占支出总预算3.78％，同比增加0.13万元，增长0.37％；住房保障支出类科目49.41万元，占支出总预算5.12％，同比增加5.12万元，增长11.55％。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算669.13万元，占支出总预算69.4％，同比减少205.59万元，下降23.5％。其中：
工资福利支出预算511.60万元，占基本支出预算76.45％，同比增加42万元，增长8.94％。
商品和服务支出预算93.61万元，占基本支出预算13.4％，同比增加19.89万元，增长26.97％。
对个人和家庭的补助支出预算63.92万元，占基本支出预算9.55％，同比减少267.48万元，下降80.71％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算295万元，占支出总预算30.59％，同比减少74.6万元，下降20.18％。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出964.13万元，其中：基本支出 669.13万元， 项目支出295万元。
1、行政运行227.18万元，全部是基本支出。主要用于本局和考试院职工工资福利支出、商品和服务支出以及个人和家庭的补助支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
2、一般行政管理事务187万元，全部是项目支出，主要用于本局及四个二层为完成各项工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。
3、其他教育管理事务支出459.58万元，其中基本支出是351.58万元。主要用于教育局的三个二层机构职工工资福利支出、商品和服务支出以及个人和家庭的补助支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费等支出；项目支出是108万元，主要用于本局及四个二层为完成各项工作任务、保障教育事业发展而发生的项目支出。
4、归口管理的行政单位离退休0.7万元。全部是基本支出预算。主要是用于行政单位离退休人员的公用经费。
5、事业单位退休1.5万元。全部是基本支出预算。主要是用于事业单位离退休人员的公用经费。
6、其他社会保障和就业支出2.28万元。全部是基本支出预算。主要用于职工的工伤保险和失业保险。
7、其他计划生育事务支出0.13万元。全部是基本支出预算。主要用于本局及四个二层机构职工独生子女奖励金。
8、行政单位医疗支出8.82万元。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按本局及考试院在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
9、事业单位医疗13.69万元。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按三个二层事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
10、公务员医疗补助13.84万元。全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按本局及考试院在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
11、住房公积金49.41万元。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为本局及四个二层机构职工计缴的住房公积金。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算10.79万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算7.13万元，公务用车运行维护费支出预算3.66万元，公务用车购置费支出预算0万元。
（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算10.79万元，比2016年初预算10.79万元减少(增加)0万元，同比增长（下降）0%。其中：
1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是（出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明）。
2.公务接待费2017年预算7.13万元，同比增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要是安排接待自治区级及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、调研考察、义务教育均衡发展评估考核等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2017年预算3.66万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算3.66万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要用于教育教学管理执行公务、以及开展教育教学业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
四、2017年部门预算政府采购情况
2017年政府采购预算54.25万元，同比增加4.25万元，增长8.5％。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加0万元，零增长；部门集中采购预算54.25万元，占政府采购预算100％，同比增加4.25万元，增长8.5％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加0万元，零增长。
五、2017年部门预算绩效管理情况
项目内容：教育技术装备应用比赛观摩研讨活动专项经费：6万元
项目概况：该项目为我单位的绩效考评项目。为了推进教育技术装备规范化管理，充分发挥教育技术装备作用，加强优质教育资源开发与应用，强化信息技术应用，开展全市中小学实验操作技能比赛、教育信息技术应用能力比赛及教育信息技术与教学学科教学深度融合优秀课例观摩活动，检验检测中小学素质教育成果及中小学教师信息技术应用培训成果，开展教育技术应用研究活动，推广教育技术应用成果，以推进素质教育改革，促进我市基础教育健康发展，培养合格人才。
项目立项依据：①国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）；②《广西中小学实验室、图书馆（室）标准化建设的指导意见》的通知（桂教装备[2012]64号）；③《中共崇左市委员会、崇左市人民政府关于加快改革创新推动教育跨越发展的决定》；④《崇左市加快改革创新推进教育跨越发展行动计划总体方案》；⑤广西教育信息化建设三年行动计划（2015—2017 年）；⑥教育部、文化部、国家新闻出版广电总局关于加强新时期中小学图书馆建设与应用工作的意见；⑦关于进一步加强“教学点数字教育资源全覆盖”项目教学应用的通知。
项目申报的可行性 ：教育技术装备工作为新一轮课程改革服务、为推进素质教育服务、为提高教育质量服务、为义务教育均衡发展服务。促进教育技术装备标准化建设，规范管理和应用，为新课标提供技术支持。
项目申报的必要性：国家、自治区和市委市政府的一系列政策，要求必须加强加快中小学校教育技术装备管理和技术队伍建设；课程改革要求中小学校教育技术装备充分发挥作用，全力支持课堂教学；办人民满意的教育必须加快教育信息化建设，教师队伍建设是教育信息化可持续发展的基本保障，信息技术应用能力是信息化社会教师必备专业能力。
项目绩效长期目标：为贯彻落实广西壮族自治区中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）、全面推进素质教育和深化课程改革，提升教师信息技术应用能力、学科教学能力和专业自主发展能力；开展信息技术应用能力测评，以评促学，激发教师持续学习动力；建立教师主动应用机制，推动每个教师在课堂教学和日常工作中有效应用信息技术，促进信息技术与教育教学融合取得新突破。
项目绩效当年时效：提高教师教育技术装备应用能力，促进教育技术装备有效应用，提升课堂教学技术支撑水平。
资金来源：2017年部门预算中本级财政资金。
六、2017年国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，崇左市教育局共有车辆是7辆，没有其他大型固定资产。
