崇左市调处办2016年部门预算

 

第一部分：部门概况

一、基本情况

负责对本辖市区内“三大纠纷”案件调处工作进行组织协调督促指导和检查，调处政府直接交办单个职能部门方便调处的特别案件和重大案件。

二、人员构成情况

崇左市调处办人员编制总数为5人。其中行政编制5人，在职4人。

 

第二部分： 2016年部门预算报表

详见附件

 

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2016年收入总预算143.26万元，同比增加88.91万元，同比增长163%。增长原因为离退休费从2016年起纳入单位部门预算，本单位离退休人数为15人。

一般公共预算拨款143.26万元，同比增加88.91万元，同比增长163%。其中：经费拨款143.26万元，同比增加88.91万元，同比增长163%。

（二）支出预算说明。

2016年支出总预算143.26万元，基本支出128.26万元，占支出总预算的89.5 %，同比增加88.91万元，同比增长244%；项目支出15万元，占支出总预算的10.4 %，与上年持平。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 4类，其中：

一般公共服务支出科目50.36万元，占支出总预算  35.15％。

社会保障和就业支出类科目为80.23%，占支出总预算56%。

医疗卫生与计划生育支出为7.94，占支出总预算的5%。

住房保障支出为4.72,占支出总预算3%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算128.26万元，占支出总预算89.5％，同比增加88.91万元，增长(163％。增长原因为离退休费从2016年起纳入单位部门预算，本单位离退休人数为15人。

工资福利支出预算30.98万元，占基本支出预算  24.15％。

商品和服务支出预算6.84万元，占基本支出预算  5％。

对个人和家庭的补助支出预算90.44万元，占基本支出预算70.5％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算15万元，占支出总预算14.47％，与上年持平。

 

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出143.26万元，其中：基本支出  128.26万元， 项目支出15万元。

行政运行（政府办公厅及相关机构事务支出35.36万元；主要用于人员经费开支，如办公费等。

一般行政管理事务支出为15万元，主要是本单位项目支出，如办案经费。

归口管理的行政单位离退休支出80.23万元，只要用于本单位离退休人员经费支出。

行政单位医疗支出1.71元，主要用于本单位在职在编职工医疗保险支出。

公务员医疗补助6.23万元，主要用于本单位在职职工医疗补助支出。

住房公积金支出4.72万元，主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算1.33万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.33万元，公务用车运行维护费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元。

（二）2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算   1.33万元，比2015年初预算3.38万元减少2.05万元，同比下降60%。其中：

公务接待费2016年预算1.33万元，主要是用于本单位接待经费支出。